关(guān)注(zhù)国(guó)际方(fāng)面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地(dì)，克里米亚半岛华大基因是国企吗的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光(guāng)的照(zhào)片可以(yǐ)看到(dào)，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油(yóu)设施燃(rán)起大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任(rèn)命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救援人(rén)员都(dōu)已抵达(dá)现场。火灾(zāi)所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段(duàn)视频显示(shì)，一场大(dà)火照(zhào)亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府敦促(cù)人们在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两架(jià)无(wú)人机的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人(rén)机(jī)被俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实(shí)现营(yíng)业收入610亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国(guó)内(nèi)餐饮行业的(de)逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的销量较(jiào)去年(nián)同(tóng)期有所上涨。另外，去(qù)年一季度(dù)受南美(měi)干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料(liào)的价格快速(sù)上涨，今(jīn)年一季(jì)度(dù)公(gōng)司主要(yào)原材料成本低于去年同期(qī)。销量上涨和毛利(lì)率提升共同推动(dòng)了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年(nián)增(zēng)加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来源(yuán)于网络下沉、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展(zhǎn)带(dài)来的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨(chú)项目也将(jiāng)于年(nián)内建成投产。目(mù)前，河(hé)南周口和(hé)陕西兴平(píng)央厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐业务，多款预(yù)制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货(huò)日报记者(zhě)还注意(yì)到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的扣除非经(jīng)常(cháng)性(xìng)损益(yì)的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的(de)套(tào)期保值操作未(wèi)完全满(mǎn)足套期(qī)会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的(de)影响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保值业(yè)务划定(dìng)为(wèi)非经常(cháng)性损益，排除在净(jìng)利(lì)润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期(qī)货套期(qī)保值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场交易的与公(gōng)司及下(xià)属子公司的(de)生产经营有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货(huò)品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂科技(jì)产品的(de)销(xiāo)量(liàng)有所增长，营业收入(rù)同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产(chǎn)品的利润受到(dào)挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从合并资(zī)产负债(zhài)表中可以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资产从年初(chū)余额华大基因是国企吗的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现(xiàn)了(le)对(duì)现货(huò)市(shì)场的对冲作用，弥(mí)补了一定(dìng)的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企业(yè)道道全一季度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年(nián)一季度(dù)报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后(hòu)净(jìng)利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营活(huó)动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转正(zhèng)。由(yóu)于产能(néng)释放(fàng)、原料回落、消费复(fù)苏(sū)、推出新品等(děng)利好因素(sù)影(yǐng)响，道道(dào)全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道(dào)道全业绩(jì)修复有持(chí)续性，预计(jì)二季度(dù)还有增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下降”是(shì)道道全业(yè)绩出现大(dà)反转的(de)主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬(tái)升了企业的(de)加工成(chéng)本。然(rán)而零售终(zhōng)端(duān)的包装油(yóu)价格(gé)上涨幅度(dù)却不及(jí)成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加(jiā)工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道道全也不(bù)例外(wài)。自2022年下半(bàn)年以来，道(dào)道(dào)全(quán)新(xīn)建产能(néng)陆续释放，海外到港原料陆续增长，带(dài)动道(dào)道全(quán)的包装油(yóu)毛(máo)利率(lǜ)逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗(qí)下茂(mào)名工厂建设，并于今年(nián)一季度取得阶段(duàn)性成(chéng)绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡(pō)释(shì)放期(qī)。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一(yī)季度广东(dōng)地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道(dào)全(quán)茂名工(gōng)厂的投(tóu)产(chǎn)及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一(yī)主要原因是主要原料价格出(chū)现下降趋(qū)势，缓解(jiě)公司(sī)的采购及(jí)成本压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全(quán)所用主(zhǔ)要原料的国际(jì)交(jiāo)易价格(gé)呈(chéng)现出(chū)回落走势(shì)，受船期和(hé)现货(huò)到(dào)厂的时间影响，道道全的(de)主要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季度则进一步延(yán)续回落趋势(shì)，对其一季(jì)度实现(xiàn)扭亏为盈有(yǒu)明(míng)显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全(quán)今年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对(duì)道(dào)道全今年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包材(cái)等大宗原(yuán)材(cái)料价格自2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且叠加(jiā)提价(jià)效(xiào)应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率(lǜ)迎来(lái)较明(míng)显改善。

　　对(duì)于行业发(华大基因是国企吗fā)展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原材料(liào)供给(gěi)预计(jì)将趋向于宽(kuān)松(sōng)，但天(tiān)气、能(néng)源及国际政治经济形(xíng)势(shì)等因素的影(yǐng)响，又给油脂(zhī)、油料(liào)市场带(dài)来不确定性。包装食(shí)用植物油是(shì)生活必需消费品(pǐn)，市(shì)场空间广阔。随(suí)着(zhe)消费(fèi)者健康意识的(de)提高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求也将持续增(zēng)加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端化(huà)将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分(fēn)析师(shī)石丽红告诉记者，在(zài)原料供应(yīng)端(duān)，大(dà)宗(zōng)农(nóng)产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行(xíng)周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原料供应出现了从未有(yǒu)过(guò)的多元及(jí)宽松局面，包(bāo)装油(yóu)的成(chéng)本端压力缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市(shì)场整体运行平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘(pán)面整体(tǐ)呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市(shì)场(chǎng)风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全(quán)球(qiú)金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商(shāng)品乃至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压(yā)力(lì)从进(jìn)口成本端为油脂油料市(shì)场形(xíng)成了较(jiào)大拖(tuō)累。宏(hóng)观与基本(běn)面(miàn)利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然市场并不(bù)看好(hǎo)油粕走势(shì)，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节(jié)奏上(shàng)超出(chū)了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克(kè)兰及澳(ào)洲廉(lián)价(jià)菜籽的(de)冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进口同比(bǐ)增加200多(duō)万吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜(cài)油(yóu)的(de)出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产(chǎn)的俄(é)罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近(jìn)500万吨的(de)背景下，国内后(hòu)期(qī)面临的菜(cài)油供给压力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期(qī)，包装油需求(qiú)乏力(lì)，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额(é)，不同油种之间、大(dà)小企业之间的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于弱势，因提货(huò)较好，菜油表(biǎo)观(guān)库存处于(yú)低(dī)位，终(zhōng)端库(kù)存处于(yú)高位。随供应逐步增加，表观(guān)库(kù)存或逐步(bù)起量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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